巴彦淖尔市住房公积金管理中心

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市住房公积金管理中心2021年部门预算公开说明
巴彦淖尔市住房公积金管理中心
    http://gjj.bynr.gov.cn 2021-03-16
 
 
  根据《中华人民共和国预算法》(2014年修正)和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》[2014]45号)等规定,按照2021年巴彦淖尔市本级部门预算编制指导思想和原则,结合本部门工作实际,编制本部门预算草案。
  一、中心主要职能职责
  根据《住房公积金管理条例》和市政府、市编委会有关文件精神,管理中心的主要工作职责:一是编制、执行市住房公积金的归集、使用等情况;二是负责记载全市职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;三是负责全市住房公积金的核算;四是审批全市住房公积金的提取、使用;五是负责全市住房公积金的保值和归还;六是编制全市住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;七是承办市住房公积金管理委员会决定的其他事项。
  二、中心机构设置及人员编制情况
  全中心实有人数99人,其中:全额补助事业人员42人,退休人员12人,聘用人员与劳务派遣人员45人(费用全部从增值收益管理费用中列支)。
  三、2021年度预算安排情况
  (一)收入预算情况
  2021年巴彦淖尔市住房公积金管理中心收入预算总额为1213.43万元,较2020年减少148.64万元,减少10.91%。其中:公共财政拨款收入413.43万元,占预算总额的34.07%;纳入预算一般公共预算管理的公积金增值收益800万元,占预算总额的65.93%。
  (二)支出预算情况
  2021年巴彦淖尔市住房公积金管理中心支出预算总额为1213.43万元,较2020年减少148.64万元,减少10.91%。支出用于:基本支出413.43万元,占支出预算总额的34.07%,包括工资性支出406.13万元、退休人员工资7.3万元。项目支出(纳入一般公共预算管理的公积金增值收益)800万元。占支出预算总额的65.93%,包括:1、中心聘用专业技术人员工资及五险一金235万元:2、公积金运行经费434万元,包括公积金管理中心日常公务费、电信网络租赁、网络维护费、耗材、物业管理、印刷费、业务票据等;3、专项资本性支出131万元,用于住房公积金中心各旗县区管理部更换办公设备及信息网络设备。
  (三)关于“三公经费”财政拨款支出预算情况说明
  2021年度“三公经费”财政拨款支出预算数为12万元,与上年持平,占总支出的0.98%,其中:因(境)费预算为0万元,与上年持平,公务用车购置及运行费预算10万元,与上年持平,公务接待费预算2万元,较上年减少2万元,减少50%,贯彻落实压减一般公务接待政策。
  四、政府采购情况
  2021年共安排政府采购资金316.2万元,主要包括:公务车运行10万元;信息安全软件121万元;印刷服务22万元;云计算服务90万元;其他服务项目42.2万元;物业管理服务21万元;复印机等10万元。
  五、国有资产占用情况
  截至2020年12月31日,本部门共有车辆8辆,全部为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备2套,主要是:一是公积金自助打印终端60万元;二是住房公积金基础数据贯标办公及服务项目78.4万元;单位价值100万元以上专用设备1套,主要是中心办公楼2260.84万元。
  六、绩效评价
  根据《住房公积金会计核算办法》财综字【1999】59号文件规定,住房公积金管理费用支出包括基本工资、补助工资、社会保障费、公务费、业务费、设备购置费、修缮费、其他费用和专项资金,我中心逐年压缩经费支出,使财政预算资金效益最大化,并保证项目按照预算编制及项目绩效目标如期完成。
  七、名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费,公务接待费,其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、培训费等支出;公务用车购置反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税),公务用车维护反映单位按规定的公务用燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾)接待支出。
 
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             2021年部门预算公开表.xlsx

 

 
   
   
 

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